问题:[问答 计算题]
1.该自行车厂包装物押金的销项税=60000÷(1+17%)×17%=8717.95(元),逾期未收回包装物押金应换算为不合税销售额再并入销售额中。
2.该自行车厂销售使用过小轿车的应纳税=120000÷(1+4%)×4%/2=2307.69(元)
3.当期该厂应纳增值税的合计数=56100+8717.95+2307.69-26911.36-3000=37214.28(元)。
● 参考解析
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